"31" августа 2026 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов
Коды
от "31" августа 2026 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
31.08.2026
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322127
6679028180
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2026 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
620 371,22
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
00000000000000
000
х
х
х
0
0
000
0000
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
12
1000
000
32 323 675,00
31 079 454,64
31 079 454,64
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
32 291 634,64
31 079 454,64
31 079 454,64
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
27 016 180,00
25 804 000,00
25 804 000,00
4
130
0000
27 016 180,00
25 804 000,00
25 804 000,00
2
130
0000
737 454,64
737 454,64
737 454,64
2
130
0000
4 538 000,00
4 538 000,00
4 538 000,00
0
000
0000
32 040,36
0
000
0000
10 000,00
130
0000000000
90600000100
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
Субсидии на иные цели
11
0000000000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Безвозмездные денежные поступления, всего
на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
13
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
150
0000000000
90612615200000 00000000000000
8244000
000
150
0000
22 040,36
0
000
0000
2000
000
0
32 944 046,22
31 079 454,64
31 079 454,64
2100
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
23 471 879,78
22 286 879,78
22 286 879,78
0
00000000000000
000
0
000
0000
18 137 557,42
17 227 419,18
17 227 419,18
4
266
0701
110 000,00
110 000,00
110 000,00
2
211
0703
317 111,96
317 111,96
317 111,96
4
211
0701
17 710 445,46
16 800 307,22
16 800 307,22
0
000
0000
5 334 322,36
5 059 460,60
5 059 460,60
0
000
0000
5 334 322,36
5 059 460,60
5 059 460,60
2
213
0703
95 767,82
95 767,82
95 767,82
4
213
0701
5 238 554,54
4 963 692,78
4 963 692,78
0
000
0000
8 564 702,44
7 988 110,86
7 988 110,86
0
000
0000
7 598 721,83
7 022 130,25
7 022 130,25
2
346
0701
578 702,44
159 623,53
159 623,53
2
346
0703
42 127,17
51 628,54
51 628,54
2
346
0709
21 971,80
4
346
0701
344 000,00
58 000,00
58 000,00
2
345
0701
79 811,77
79 811,77
79 811,77
2
345
0703
25 814,27
25 814,27
2
344
0703
51 628,55
51 628,55
2
342
0701
3 924 000,00
3 924 000,00
3 924 000,00
2
342
0709
55 469,74
52 205,04
52 205,04
4
342
0701
306 000,00
359 000,00
359 000,00
2
310
0701
159 623,53
159 623,53
159 623,53
2
310
0703
141 628,55
51 628,55
51 628,55
2
310
0709
22 040,36
4
310
0701
50 000,00
2
226
0701
89 500,00
89 500,00
89 500,00
2
226
0703
86 891,02
36 891,02
36 891,02
2110
111
0000000000
0000000000
90600000100
111
0000000000
0
111
0000000000
90600000100
2140
119
0000000000
0
2141
119
0000000000
0
00000000000000
000
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
2600
2640
119
0000000000
0
119
0000000000
90600000100
000
0000000000
0
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630303040040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
0
90630201040040
000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
2
0
111
Прочую закупку товаров, работ и услуг
10 000,00
0000000000
Заработная плата
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
0000
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
взносы
150
150
1430
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
5
90630303040040
000
00000000000000
000
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90600000100
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000
4
226
0701
1 100 301,04
1 491 801,04
1 491 801,04
2
225
0701
125 441,17
125 441,17
125 441,17
2
225
0703
12 401,17
7 401,17
7 401,17
00000000000000
000
4
225
0701
303 520,83
167 840,83
167 840,83
90612615200000 00000000000000
8244000
000
5
225
0701
10 000,00
2
223
0703
2 089,25
2 089,25
2 089,25
4
223
0701
84 962,99
84 962,99
84 962,99
2
221
0703
16 037,74
1 037,74
1 037,74
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
244
0000000000
90600000100
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
4
221
0701
42 201,26
42 201,26
42 201,26
247
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
965 980,61
965 980,61
965 980,61
247
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
24 943,60
24 943,60
24 943,60
4
223
0701
941 037,01
941 037,01
941 037,01
0
000
0000
907 464,00
804 464,00
804 464,00
0
000
0000
804 464,00
804 464,00
804 464,00
2
291
0703
19 307,13
19 307,13
19 307,13
4
291
0701
785 156,87
785 156,87
785 156,87
0
000
0000
103 000,00
2
295
0703
100 000,00
2
293
0703
2 000,00
2
292
0703
1 000,00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
КОСГУ 221 Услуги связи
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
0000000000
90600000100
850
0000000000
0
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
853
0000000000
0
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2310
247
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
5
7 988 110,86
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
8 564 702,44
7 988 110,86
7 988 110,86
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
3 172 023,13
3 144 843,13
3 144 843,13
3 144 843,13
3 144 843,13
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
х
3 172 023,13
0000000000
3 172 023,13
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26411.7
2028
0000000000
1.1.3
1.1.3.1
26411
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2026 год)
3 144 843,13
3 144 843,13
26420
х
10 000,00
26421
х
10 000,00
26421.5
2026
0000000000
10 000,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
5 382 679,31
4 843 267,73
4 843 267,73
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
164 862,78
94 862,78
94 862,78
164 862,78
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26451.7
2028
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
94 862,78
94 862,78
х
5 217 816,53
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
5 217 816,53
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.3.2.3
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26452.7
2028
0000000000
1.1.3.2
8
7 988 110,86
2026
1.1.2.1.1
7
8 564 702,44
26411.5
1.1.2
за пределами
планового
периода
х
в том числе по году начала закупки (2026 год)
1.1.2.1
6
на 2028 г
(второй год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1
на 2027 г
(первый год
планового
периода)
26452
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, по хсоответствующему году закупки
Ведущий специалист
(экономист)
Исполнитель
(должность)
" 31 "
августа
2026 г.
269-15-43
Булышева Т.С.
(расшифровка подписи)
4 748 404,95
4 748 404,95
4 748 404,95
4 748 404,95
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Итого
Примечание
x
x
x
-
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906126152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")
2
3
0
0
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Код (наименование) субсидии
Итого
0
0
x
10 000,00
10 000,00
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
В рамках установленного муниципального
задания
3
4
5
6
1
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет
услуга
25
160 278,20
4 006 955,00
2
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8 лет
услуга
129
160 278,20
20 675 887,80
3
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 38 лет
услуга
4
x
3
x
4
x
5
26 231 023,13
6
x
x
x
785 156,87
785 156,87
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
Итого
1
2
1
2
Сверх установленного муниципального
задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
20 000,00
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
737 454,64
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
4 538 000,00
22 040,36
x
5 297 495,00
80 000,00
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
в месяц
в год
1
2
456 029,19
5 472 350,28
ИТОГО
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
347 350,23
4 168 202,76
5 472 350,28
347 350,23
4 168 202,76
Педагогические работники (областной бюджет)
в месяц
в год
5
6
672 491,04
8 069 892,48
35 234,66
317 111,96
707 725,70
8 387 004,44
в год
7
17 710 445,39
317 111,96
18 027 557,35
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
17 710 445,46
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
317 111,96
-
17 710 445,46
317 111,96
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
2
суточные
возмещение проезда
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
1
2
3
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
п/п
-
Итого
x
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.
4
5
12
57,5
x
x
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
110 000,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
18 027 557,35
18 027 557,35
18 027 557,35
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
x
по ставке 0,2 %
18 027 557,35
Итого
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
5 298 267,20
5 203 133,65
95 133,60
-
-
3 822 842,63
522 799,16
919 405,42
3 753 078,02
513 602,92
903 232,72
69 764,64
9 196,25
16 172,71
-
-
36 055,11
35 420,89
634,22
-
-
36 055,11
5 334 322,31
35 420,89
5 238 554,54
634,22
95 767,82
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
3
4
5
6
7
Итого
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Налог на имущество
Земельный налог
16 632 181,82
29 237 066,67
Итого
4
2,2
1,5
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
5
365 908,00
438 556,00
804 464,00
x
6
357 126,21
428 030,66
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
10
11
8 781,79
10 525,34
785 156,87
19 307,13
-
-
-
-
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
1
1
4
5
x
x
п/п
1
1
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
целевой субсидии
7
-
8
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
За задержку ЗП
пени
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
2 000,00
101 000,00
103 000,00
2 000,00
101 000,00
-
103 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Наименование расходов
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Итого
831,25
4 022,00
-
9 975,00
48 264,00
58 239,00
9 735,60
32 465,66
239,40
15 798,34
42 201,26
16 037,74
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
2
3
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Размер потребления
ресурсов
Сумма, руб.*
4
12,39
2393,48
74,43
87,28
789,80
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда контейнеров
3
4
0
5
6
Итого
3
58 118,60
305,00
2 391,51
1 765,93
145,86
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
субсидии на выполнение
МЗ
6
550 000,00
264 999,99
75 000,00
75 980,62
87 052,24
1 053 032,85
7
536 800,00
256 879,92
73 200,00
74 157,09
84 962,99
ПОУ
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
13 200,00
8 120,07
1 800,00
1 823,53
2 089,25
1 026 000,00
родительской платы за
присмотр и уход
27 032,85
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
1
2
3
Итого
12,00
x
x
-
-
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
7
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
9
10
ПОУ
8
родительской платы за
присмотр и уход
11
безвозмездных
денежных
12
родительской
платы на
13
-
-
-
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Итого
2
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
проведение опрессовки
Стирка белья
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО
обслуживание контейнерной площадки
Поверка приборов учета потребления энергоресурсов
Электроизмерения
Обслуживание тахографа и навигации (при наличии автотранспорта)
ТО автобуса (при наличии автотранспорта)
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Содержание зданий
Аккарицидная обработка
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Диспетчерский контроль доступа
акарицидная обработка
Обслуживание торгово-технологического оборудования
Поверка весов
Замена фильтров
Обслуживание лифтов
Обслуживание вентиляции
дератизация, дезинсекция
аккарицидная обработка
Аэродинамические исследования
Проведение работ по испытанию лестниц, перекатка рукавов
Потребность в протяжке, обеспыливании ВРУ, ЩС,ЩР
x
3
4
12,00
12,00
4,00
4,00
12,00
4,00
12,00
4,00
12,00
1,00
12,00
4,00
12,00
1,00
4,00
12,00
2,00
4,00
1,00
x
x
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
5
6
3 500,00
2 992,50
4 956,00
7 150,00
2 925,00
3 675,00
1 000,00
5 940,00
5 400,00
7 712,50
5 000,00
672,72
5 220,29
56 144,01
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
42 000,00
10 000,00
11 970,00
59 472,00
28 600,00
35 100,00
14 700,00
12 000,00
14 080,00
5 000,00
71 280,00
5 400,00
30 850,00
10 000,00
2 690,88
5 220,29
19 400,00
55 000,00
18 600,00
451 363,17
40 992,00
11 682,72
57 677,02
28 600,00
31 332,60
14 347,20
11 809,29
14 080,00
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
1 008,00
287,28
1 794,98
3 767,40
352,80
190,71
5 000,00
-
10 000,00
71 280,00
5 400,00
30 850,00
10 000,00
2 690,88
5 220,29
19 400,00
55 000,00
18 600,00
303 520,83
12 401,17
10 000,00
-
125 441,17
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество договоров,
шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого
Медицинские осмотр
Психиатрическое освидетельствование работников
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Облуживание СКУД
Лицензия Парус
предрейсовый медосмотр (при наличии автотранспорта) ( в том числе услуги ГЛОНАСС)
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Замеры СЭС ( производственный контроль)
Гиг обучение
Специальная оценка условий труда
негативное воздействие
гигиеническое воспитание
СОУТ
замеры СЭС
випнет
сайт обр. учреждений
производственный контроль
x
1 613,14
3 295,20
90 791,67
5 000,00
67 000,00
19
12
12
1
1
x
30 649,66
39 542,40
1 089 500,00
5 000,00
5 000,00
40 000,00
67 000,00
7 807,66
38 593,38
1 053 900,00
-
342,00
949,02
35 600,00
5 000,00
5 000,00
40 000,00
1 276 692,06
1 100 301,04
86 891,02
22 500,00
67 000,00
-
-
89 500,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
Увеличение стоимости основных средств
373 292,44
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
50 000,00
141 628,55
-
-
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
11
12
159 623,53
22 040,36
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 285 469,74
306 000,00
-
-
-
3 924 000,00
-
55 469,74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79 811,77
-
-
-
-
79 811,77
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
986 801,41
344 000,00
42 127,17
-
-
578 702,44
21 971,80
-
-
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 725 375,36
700 000,00
183 755,72
-
-
4 742 137,74
44 012,16
55 469,74
-
